CPF/CNPJ:
10625516000185
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
001680
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Material de Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Processo:
75851/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Turismo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000078 | 02/07/2019 | 3.198,00 | 3.198,00 | 3.198,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
|
2019NE000078 | 02/07/2019 | 3.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
|
2019NL000294 | 07/08/2019 | 0,00 | 1.629,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
|
2019NL000638 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019
|
2019NL000799 | 05/11/2019 | 0,00 | 219,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038012 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.629,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057745 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057741 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 219,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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