CPF/CNPJ:
61600839000155
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
231179/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 31/01/2019 | 1.928.304,26 | 1.928.304,26 | 1.928.304,26 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE000009 | 31/01/2019 | 416.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: VALOR QUE ORA SE ESTORNA PARA POSTERIOR EMPENHO EM FEVEREIRO
|
2019NE000079 | 31/01/2019 | -208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE000111 | 22/02/2019 | 208.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO NA COTA DE FEVEREIRO 2019
|
2019NE000287 | 27/02/2019 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORÇO PARA PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO 2019 CONTRATO 57/2017 PRIMEIRO TEMO ADITIVO
|
2019NE000315 | 28/02/2019 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECMA - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE000389 | 29/03/2019 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE000416 | 26/04/2019 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE000451 | 02/05/2019 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE000694 | 04/06/2019 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE001210 | 28/06/2019 | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE001282 | 12/07/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE001541 | 30/08/2019 | 395.615,43 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE001654 | 20/09/2019 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECMA - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE001690 | 08/10/2019 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECMA - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE001991 | 31/10/2019 | 207.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DE EMPENHO ESTIMATIVO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECMA - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NE002061 | 21/11/2019 | -25.811,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL000003 | 22/02/2019 | 0,00 | 189.488,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL000060 | 11/03/2019 | 0,00 | 189.077,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE MARÇO/2019 - CONTRATO 57/2017 -FT 004/2019 - PROCESSO 74296/2019.
|
2019NL000595 | 05/04/2019 | 0,00 | 187.004,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL001027 | 08/05/2019 | 0,00 | 186.914,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL001383 | 20/05/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS NA FOLHA DE MAIO/2019 - CONTRATO 57/2017 -FT 006/2019 - PROCESSO 119662/2019.
|
2019NL001534 | 04/06/2019 | 0,00 | 190.576,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL002041 | 12/07/2019 | 0,00 | 192.853,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL003319 | 30/08/2019 | 0,00 | 195.615,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL003479 | 06/09/2019 | 0,00 | 193.409,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL003526 | 16/09/2019 | 0,00 | 7.073,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SECTUR - CONTRATO 57/2017 - SEGUNDO TERMO ADITIVO
|
2019NL003941 | 08/10/2019 | 0,00 | 207.533,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DOS ESTAGIÁRIOS DA SECMA FATURA 11/2019
|
2019NL004761 | 08/11/2019 | 0,00 | 186.758,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000311 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 189.488,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001967 | 20/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 189.077,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007242 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 187.004,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013584 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 186.914,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020366 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022423 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 190.576,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029436 | 23/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 192.853,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039348 | 03/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 195.615,43 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042873 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 193.409,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043006 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.073,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053745 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 207.533,37 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058439 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 186.758,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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