CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000316 | 28/02/2019 | 11.999,00 | 10.142,74 | 10.142,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS
|
2019NE000316 | 28/02/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para acerto contabil
|
2019NE001411 | 31/07/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento para acerto contabil
|
2019NE001413 | 31/07/2019 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO DA SUPAD
|
2019NE001514 | 20/08/2019 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS - PROCESSO 20732/2017 - CONTRATO 9912460701
|
2019NE001544 | 30/08/2019 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento por solicitação da UGAM
|
2019NE001651 | 19/09/2019 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS
|
2019NE001995 | 31/10/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho por estimativa do correios
|
2019NE002229 | 30/12/2019 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS
|
2019NL001973 | 03/07/2019 | 0,00 | 939,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS contrato 9912460701 processo 166552/2019 fatura 49408
|
2019NL003528 | 04/08/2019 | 0,00 | 1.060,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 176481/19 (CORREIOS) - Contratação da EBCT para atender a demanda da SECMA e órgãos - Contrato 9912460701 - Fatuta 49872
|
2019NL003393 | 15/08/2019 | 0,00 | 2.880,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS
|
2019NL004897 | 21/10/2019 | 0,00 | 1.660,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 221567/19 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), referente aos serviços prestados no período de setembro à SECMA, confor
|
2019NL004598 | 21/10/2019 | 0,00 | 1.660,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 209596/19 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), referente aos serviços prestados no período de setembro à SECMA, confor
|
2019NL004603 | 21/10/2019 | 0,00 | 970,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS
|
2019NL004898 | 21/10/2019 | 0,00 | 970,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento do processo 209596/19 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS), referente aos serviços prestados no período de agosto à SECMA, conforme
|
2019NL004599 | 21/10/2019 | 0,00 | 957,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor lançado está errado
|
2019NL004602 | 21/10/2019 | 0,00 | -957,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para acerto na despesa certificada
|
2019NL004896 | 21/10/2019 | 0,00 | -970,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para acerto na despesa certificada
|
2019NL004895 | 21/10/2019 | 0,00 | -1.660,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS- CORREIOS FATURA Nº51298 CONTRATO N°9912460701 VIGÊNCIA 09-05-2019 Á 09-05-2019 PROCESSO
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2019NL005091 | 29/11/2019 | 0,00 | 1.582,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO NA CONTRATAÇÃO DA EBCT PARA ATENDER A DEMANDA DA SECMA E ÓRGÃOS/NOVEMBRO/FATURA 51966/PROCESSO 271859/2019.
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2019NL005557 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.049,16 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027893 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 939,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052664 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.940,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059489 | 19/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.630,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063298 | 02/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.582,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073332 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.049,16 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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