CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
06/05/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Juros e Multas Contratuais
Processo:
293948/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000427 | 06/05/2019 | 7.853,68 | 7.853,68 | 7.216,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NE000427 | 06/05/2019 | 6.732,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a reforço da ne 4272 para pagamento de juros e multa da matos serviços
|
2019NE000540 | 31/05/2019 | 1.121,87 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
|
2019NE002216 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000956 | 06/05/2019 | 0,00 | 1.994,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000957 | 06/05/2019 | 0,00 | 631,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000958 | 07/05/2019 | 0,00 | 2.036,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000962 | 07/05/2019 | 0,00 | 1.127,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/matos serviços/ 2018.
|
2019NL000961 | 07/05/2019 | 0,00 | 942,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/multa do inss-matos serviços/ março 201/contrato 20/2017..
|
2019NL001511 | 06/06/2019 | 0,00 | 637,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros/multa do inss-matos serviços/ março 2019/contrato 97/2018.
|
2019NL001510 | 06/06/2019 | 0,00 | 484,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015532 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.789,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015714 | 21/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 942,15 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020512 | 07/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 484,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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