CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Juros e Multas Contratuais
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000375 | 28/03/2019 | 19.775,35 | 19.775,35 | 19.775,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NE000375 | 28/03/2019 | 306,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço referente a NE 375 para pagamento de juros e multas da Matos serviços e comercio mes de fevereiro de 2019
|
2019NE000376 | 29/03/2019 | 257,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da Matos Serviços - mês de fevereiro 2019
|
2019NE000463 | 22/05/2019 | 3.202,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de juros e multa da araujo e matos/rap.
|
2019NE001032 | 12/06/2019 | 2.719,67 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço dos juros e multa da matos serviços/abril/2019.
|
2019NE001067 | 12/06/2019 | 283,81 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a empenho reforço para pagamento de juros e multa do inss da matos serviços correspondente a meses de dezembro/2018 a abril/2019.
|
2019NE001557 | 10/09/2019 | 7.960,29 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: referente a pagamento de juros e multa do inss da matos serviços.
|
2019NE001927 | 18/10/2019 | 5.045,17 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL000257 | 28/03/2019 | 0,00 | 121,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL000255 | 28/03/2019 | 0,00 | 104,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL000256 | 28/03/2019 | 0,00 | 79,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL000266 | 29/03/2019 | 0,00 | 257,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019/contrato 37/2016 e processo 78465/2019.
|
2019NL001371 | 22/05/2019 | 0,00 | 1.864,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019/contrato 20/2017 e processo 78572/2019.
|
2019NL001372 | 22/05/2019 | 0,00 | 760,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019/contrato 97/2018 e processo 78536/2019.
|
2019NL001370 | 22/05/2019 | 0,00 | 577,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL001602 | 12/06/2019 | 0,00 | 283,81 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL001654 | 14/06/2019 | 0,00 | 1.127,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL001657 | 14/06/2019 | 0,00 | 960,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL001655 | 14/06/2019 | 0,00 | 632,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de dezembro 2018.
|
2019NL003455 | 10/09/2019 | 0,00 | 2.127,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de abril 2019
|
2019NL003454 | 10/09/2019 | 0,00 | 1.952,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de 12/2018
|
2019NL003458 | 10/09/2019 | 0,00 | 1.201,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL003450 | 10/09/2019 | 0,00 | 1.201,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL003452 | 10/09/2019 | 0,00 | 962,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de abr 2019
|
2019NL003453 | 10/09/2019 | 0,00 | 919,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de abril/2019
|
2019NL003459 | 10/09/2019 | 0,00 | 796,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de fevereiro 2019
|
2019NL003451 | 10/09/2019 | 0,00 | 796,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mês de competência errado
|
2019NL003457 | 10/09/2019 | 0,00 | -796,51 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: mes de competencia errado
|
2019NL003456 | 10/09/2019 | 0,00 | -1.201,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas do inss da araujo matos mes de maio 2019
|
2019NL004534 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.952,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas do inss da araujo matos mes de dezembro 2018
|
2019NL004533 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.020,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas do inss da araujo matos mes de maio 2019
|
2019NL004532 | 18/10/2019 | 0,00 | 796,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de dezembro 2018.
|
2019NL004531 | 18/10/2019 | 0,00 | 671,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de juros e multas da araujo matos mes de maio 2019
|
2019NL004530 | 18/10/2019 | 0,00 | 604,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016756 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.864,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016744 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 760,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016761 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 577,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021321 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 563,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021793 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 283,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022479 | 17/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.720,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041456 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.127,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041457 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.952,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041459 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.201,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041458 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 919,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041461 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 796,51 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043549 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 962,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051872 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.952,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051870 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.020,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051868 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 796,16 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051867 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 671,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051864 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 604,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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