CPF/CNPJ:
21050838000160
Emissão:
21/11/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
232683/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGÃOS -CONTRATO 38/2016- VALOR GLOBAL R$666.229,37
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002133 | 21/11/2019 | 55.000,00 | 42.821,51 | 42.821,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGÃOS -CONTRATO 38/2016- VALOR GLOBAL R$666.229,37
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2019NE002133 | 21/11/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGÃOS -CONTRATO 38/2016- VALOR GLOBAL R$666.229,37
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2019NE002134 | 16/12/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A SECMA E ORGÃOS -CONTRATO 38/201
|
2019NL005536 | 26/12/2019 | 0,00 | 42.821,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003042 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.284,65 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073332 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.536,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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