CPF/CNPJ:
11710077000171
Emissão:
23/05/2019
Plano Interno:
000378
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Vigilância Ostensiva/Monitorada
Processo:
34198/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS: ORGANIZAÇÃO, OBSERVAÇÃO, INFORMAÇÃO, E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO ESTADO DO MARANHÃO - SECMA. CONTRATO 012/2019 - VALOR GLOBAL R$ 368.582,08 (TREZENTOS SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) - PRAZO DE VIGÊNCIA DE 17/05/2019 A 17/05/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000466 | 23/05/2019 | 264.975,52 | 264.975,52 | 186.433,89 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS: ORGANIZAÇÃO, OBSERVAÇÃO, INFORMAÇÃO, E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO ESTADO DO MARANHÃO - SECMA. CONTRATO 012/2019 - VALOR GLOBAL R$ 368.582,08 (TREZENTOS SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) - PRAZO DE VIGÊNCIA DE 17/05/2019 A 17/05/2020.
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2019NE000466 | 23/05/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS: ORGANIZAÇÃO, OBSERVAÇÃO, INFORMAÇÃO, E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO ESTADO DO MARANHÃO - SECMA. CONTRATO 012/2019 - VALOR GLOBAL R$ 368.582,08 (TREZENTOS SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) - PRAZO DE VIGÊNCIA DE 17/05/2019 A 17/05/2020.
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2019NE001636 | 18/09/2019 | 57.541,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS: ORGANIZAÇÃO, OBSERVAÇÃO, INFORMAÇÃO, E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO ESTADO DO MARANHÃO - SECMA. CONTRATO 012/2019 - VALOR GLOBAL R$ 368.582,08 (TREZENTOS SESSENTA E OITO MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITO CENTAVOS) - PRAZO DE VIGÊNCIA DE 17/05/2019 A 17/05/2020.
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2019NE002076 | 22/11/2019 | 107.434,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de saldo de empenho.
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2019NE002217 | 31/12/2019 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA O EVENTO SÃO JOÃO 2019 NAS CIDADES DE SÃO LUIS E IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 11/06 A 21/06/2019 - CONTRATO 012/2019-
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2019NL002301 | 25/07/2019 | 0,00 | 78.541,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE APOIO PARA EVENTOS: ORGANIZAÇÃO, OBSERVAÇÃO, INFORMAÇÃO, E DIRECIONAMENTO DE PÚBLICO PARA ATENDIMENTO DOS
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2019NL003894 | 01/10/2019 | 0,00 | 78.541,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 157799 (F. F. SERVIÇOS DE SEGURANÇA), referente aos serviços prestados à SECMA, conforme NFS-e 312 e Contrato 012/20
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2019NL005037 | 27/11/2019 | 0,00 | 78.541,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 157799 (F. F. SERVIÇOS DE SEGURANÇA), referente aos serviços prestados à SECMA, conforme NFS-e 312 e Contrato 012/20
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2019NL005039 | 27/11/2019 | 0,00 | 78.541,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa do processo 239358/19 (F. F. SERVIÇOS DE SEGURANÇA), referente aos serviços prestados à SECMA, conforme NFS-e 329 e Contrato 12/
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2019NL005036 | 27/11/2019 | 0,00 | 29.350,63 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Erro na Certificação
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2019NL005038 | 27/11/2019 | 0,00 | -78.541,63 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002563 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.479,39 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002568 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.479,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL004809 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 408,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058630 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 149.716,06 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003013 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 587,01 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073130 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.763,62 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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