CPF/CNPJ:
03439461000153
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
000367
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
193057/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DA REDE TELEFÔNICA E DAS CENTRAIS DE PABX DA SECMA - CONTRATO 309/2018 1º TERMO ADITIVO - VALOR GLOBAL R$ 65.673,48 - VIGÊNCIA 12 MESES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001694 | 09/10/2019 | 16.418,37 | 16.418,37 | 5.363,33 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DA REDE TELEFÔNICA E DAS CENTRAIS DE PABX DA SECMA - CONTRATO 309/2018 1º TERMO ADITIVO - VALOR GLOBAL R$ 65.673,48 - VIGÊNCIA 12 MESES
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2019NE001694 | 09/10/2019 | 16.418,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Nota de Liquidação do processo 236372/19 (RIBEIRO E FERREIRA LTDA - SISTEL) referente aos serviços prestados à SECMA no mês de Outubro, conforme NFS-e
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2019NL004737 | 01/11/2019 | 0,00 | 5.472,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DA REDE TELEFÔNICA E DAS
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2019NL005098 | 03/12/2019 | 0,00 | 5.472,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DA REDE TELEFÔNICA E DAS CENTRAIS DE
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2019NL005544 | 26/12/2019 | 0,00 | 5.472,79 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073332 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.363,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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