CPF/CNPJ:
02656356000103
Emissão:
20/09/2019
Plano Interno:
000365
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
105733/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Aquisição de material de consumo (tipo expediente)para atender as demandas da SECMA e Órgãos - pregão 010/2019 - Adjudicação 152/2019 - termo de homologação publicado no d.o. 06/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001917 | 20/09/2019 | 42.297,80 | 42.297,80 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Aquisição de material de consumo (tipo expediente)para atender as demandas da SECMA e Órgãos - pregão 010/2019 - Adjudicação 152/2019 - termo de homologação publicado no d.o. 06/09/2019.
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2019NE001917 | 20/09/2019 | 42.297,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de Aquisição de material de consumo (tipo expediente)para atender as demandas da SECMA e Órgãos - pregão 010/2019 - Adjudicação 152/2019 - t
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2019NL004722 | 05/11/2019 | 0,00 | 42.297,80 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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