CPF/CNPJ:
64799539000135
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
153148/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE REAJUSTES DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017 CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309.-VALOR PARCIAL VALOR REF. SERVICOS ESPELIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACAU COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA C/FORN.PECAS E SUPRIM.PRORROG.CONT. (ITEM 39017)-R$ 241.296,0
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000112 | 31/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE REAJUSTES DOS SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO CCA DA UEMASUL, REF. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017 CONF.APOSTILAMENTO A FOLHA 309.-VALOR PARCIAL VALOR REF. SERVICOS ESPELIZADOS P/FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE IMPRESSAO DEPARTAMENTAL COM SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO P/INTEGRACAU COM O SISTEMA DA UEMASUL COM SERV.MAN.PREV E CORRETIVA C/FORN.PECAS E SUPRIM.PRORROG.CONT. (ITEM 39017)-R$ 241.296,0
|
2019NE000112 | 31/01/2019 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO PARA ALTERAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESAS CONFORME AVISO DA SEPLAN
|
2019NE000316 | 31/01/2019 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
