CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
33563/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000074 | 31/01/2019 | 13.200,00 | 11.971,84 | 11.971,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
|
2019NE000074 | 31/01/2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
|
2019NE001991 | 02/12/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
|
2019NL001393 | 19/03/2019 | 0,00 | 1.462,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
|
2019NL001392 | 19/03/2019 | 0,00 | 1.085,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE A UEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
|
2019NL001688 | 25/03/2019 | 0,00 | 1.046,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
|
2019NL002472 | 30/04/2019 | 0,00 | 292,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
|
2019NL003114 | 15/05/2019 | 0,00 | 726,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2019. FATURA 48881
|
2019NL004068 | 17/06/2019 | 0,00 | 1.673,11 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE AUEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
|
2019NL004819 | 17/07/2019 | 0,00 | 726,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS DOS CORREIOS CONFORME CONTRATO ENTRE A UEMASUL E CORREIOS PARA 2019.
|
2019NL005587 | 15/08/2019 | 0,00 | 915,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0000050237 emissão 05/09/2019, pelo serviços prestados de 01/08 a 30/08/2019. Correios.
|
2019NL006539 | 16/09/2019 | 0,00 | 1.213,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura n° 0000050954 emissão 03/10/2019 ref a Setembro/2019 de competência dos CORREIOS.
|
2019NL007332 | 16/10/2019 | 0,00 | 662,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0000051433 vencimento 21/11/2019 ref. a Outubro/2019 de competência dos CORREIS.
|
2019NL008656 | 18/11/2019 | 0,00 | 1.100,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0000051918 vencimento 23/12/2019 ref a Novembro/2019. de competência dos CORREIOS.
|
2019NL009630 | 16/12/2019 | 0,00 | 1.067,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001948 | 19/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.085,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002027 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.462,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003013 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.046,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010665 | 02/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 292,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015233 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 726,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023365 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.673,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032752 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 726,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035676 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 915,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043896 | 19/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.213,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052513 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 662,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059645 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.100,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073495 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.067,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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