CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
25/02/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
222886/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Contratação de serviço telefônico fixo comutado ¿ STFC, na modalidade Discagem Direta Gratuita ¿ DDG (0800) utilizando 01 (uma) linha telefônica, no sistema de tarifação reversa, para possibilitar o recebimento de ligações telefônicas de todos os Estados Brasileiros, originadas por telefones fixos e móveis, destinadas à OUVIDORIA da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão ¿ UEMASUL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000261 | 25/02/2019 | 1.781,33 | 1.655,53 | 1.655,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de serviço telefônico fixo comutado ¿ STFC, na modalidade Discagem Direta Gratuita ¿ DDG (0800) utilizando 01 (uma) linha telefônica, no sistema de tarifação reversa, para possibilitar o recebimento de ligações telefônicas de todos os Estados Brasileiros, originadas por telefones fixos e móveis, destinadas à OUVIDORIA da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão ¿ UEMASUL.
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2019NE000261 | 25/02/2019 | 11.724,18 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
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2019NE002031 | 20/12/2019 | -9.942,85 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de serviço telefônico fixo comutado ¿ STFC, na modalidade Discagem Direta Gratuita ¿ DDG (0800) utilizando 01 (uma) linha telefônica, no s
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2019NL003222 | 20/05/2019 | 0,00 | 806,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A FATURA DO MÊS DE MAIO/2019, Nº 0700049504499 DE VENCIMENTO 01/06/2019.
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2019NL003343 | 28/05/2019 | 0,00 | 95,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2019, Nº 0700049419373 DE 03/05/2019.
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2019NL003342 | 28/05/2019 | 0,00 | 62,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA N° 0700049584502 DATA DE EMISSÃO 15/06/2019 AGRUPADAS DAS CONTAS DE TELEFONE ( TELEMAR NORTE LESTE S/A. REF A J
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2019NL004123 | 24/06/2019 | 0,00 | 99,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE FATURA DA CONTA LINHA 0800 DE JULHO 2019
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2019NL005196 | 07/08/2019 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700049736682 emissão 16/08/2019. ref a Agosto/2019 empresa Telemar norte leste S/A.
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2019NL005778 | 28/08/2019 | 0,00 | 102,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FATURA TELEMAR CONTA 0800 REFERENTE A SETEMBRO 2019 COM VENCIMENTO EM 01/10/2019
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2019NL006764 | 26/09/2019 | 0,00 | 105,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor ferente a pagamento da fatura 0700049878776 emissão 16/10/2019 da linha 0800 ref ao Outubro/2019 de competência da empresa TELEMAR NORTE LESTE.
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2019NL007866 | 24/10/2019 | 0,00 | 97,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700049945536 vencimento 01/12/2019. ref a Novembro/2019 de competência da empresa TELEMAR NORTE LESTE.
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2019NL008904 | 25/11/2019 | 0,00 | 97,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de fatura da conta da linha 0800 referente ao mês de dezembro
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2019NL009711 | 26/12/2019 | 0,00 | 94,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016096 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 806,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019153 | 04/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 157,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032745 | 07/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 99,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035115 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040069 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046809 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 105,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054914 | 04/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062732 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 97,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073495 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 94,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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