CPF/CNPJ:
33000118000179
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
177172/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REF. CONTRAT.EMPRESA ESPEC. NA PREST. E EXEC. DE SERV. TELEF.FIXA COMUTSTFC) DE_CARATER LOCAL E LONGA DIST.(LDN) E (LDI) NA FORMA DISCADA POR ENTRONC. DIGITAIS PADRAO E1 COM SIN.R2S OU USDN/PRI C/DDR. REN.CONT. 139.173,64
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000116 | 31/01/2019 | 7.567,80 | 7.567,80 | 7.567,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF. CONTRAT.EMPRESA ESPEC. NA PREST. E EXEC. DE SERV. TELEF.FIXA COMUTSTFC) DE_CARATER LOCAL E LONGA DIST.(LDN) E (LDI) NA FORMA DISCADA POR ENTRONC. DIGITAIS PADRAO E1 COM SIN.R2S OU USDN/PRI C/DDR. REN.CONT. 139.173,64
|
2019NE000116 | 31/01/2019 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
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2019NE002020 | 20/12/2019 | -12.432,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. FATURA DAS CONTAS DOS TELEFONES FIXOS, FATURA:0700049314406, EMITIDAS EM 01/03/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEV/2019.
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2019NL001590 | 21/03/2019 | 0,00 | 801,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. CONTRAT.EMPRESA ESPEC. NA PREST. E EXEC. DE SERV. TELEF.FIXA COMUTSTFC) DE_CARATER LOCAL E LONGA DIST.(LDN) E (LDI) NA FORMA DISCADA POR EN
|
2019NL001593 | 21/03/2019 | 0,00 | 754,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF. A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2019, Nº 0700049398258.
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2019NL002389 | 24/04/2019 | 0,00 | 787,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS N° 0700049566507 DATA DE EMISSÃO 01/06/2019 AGRUPADAS DAS CONTAS DE TELEFONE ( TELEMAR NORTE LESTE S/A. REF A
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2019NL004058 | 13/06/2019 | 0,00 | 608,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. CONTRAT.EMPRESA ESPEC. NA PREST. E EXEC. DE SERV. TELEF.FIXA COMUTSTFC) DE_CARATER LOCAL E LONGA DIST.(LDN) E (LDI) NA FORMA DISCADA POR EN
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2019NL005195 | 07/08/2019 | 0,00 | 561,76 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor ref. a pagamento fatura agrupada dos telefones fixos . fatura n° 0700049719777 emissão 01/08/2019. ref a Julho/2019. da TELEMAR.
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2019NL005700 | 19/08/2019 | 0,00 | 735,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento da fatura 0700049792768 emissão 01/09/2019. ref a Agosto/2019 empresa Telemar norte leste S/A.
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2019NL006612 | 16/09/2019 | 0,00 | 820,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: FATURA TELEMAR REFERENTE A SETEMBRO DE 2019
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2019NL007091 | 09/10/2019 | 0,00 | 776,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura: 0700049930580 vencimento 25/11/2019 ref. a Outubro/2019 de competência da empresa TELEMAR NORTE LESTE.
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2019NL008691 | 18/11/2019 | 0,00 | 938,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 0700049995458 vencimento 25/12/2019 ref. a Novembro/2019. de competência da empresa TELEMAR NORTE LESTE.
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2019NL009297 | 06/12/2019 | 0,00 | 783,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002540 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 801,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002561 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 754,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009512 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 787,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023372 | 20/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 608,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035115 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 561,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040065 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 735,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045400 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 820,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052880 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 776,10 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060319 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 938,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069247 | 19/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 783,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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