CPF/CNPJ:
29905300000100
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
001130
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
171403/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000376 | 28/03/2019 | 5.479,20 | 5.479,20 | 5.479,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NE000376 | 28/03/2019 | 27.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE002047 | 20/12/2019 | -21.880,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , NOTAS N °039 EMISSÃO 03/06/2019 E N °038 EMISSÃO 23/05/2019. REF AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2019.
|
2019NL004175 | 03/06/2019 | 0,00 | 1.939,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 000.000.052 emissão 12/11/2019 de competência da empresa D G DE SOUZA.
|
2019NL009299 | 09/12/2019 | 0,00 | 3.540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034446 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.939,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073495 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
