CPF/CNPJ:
27449869000174
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Troféus
Processo:
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS DA UEMASUL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000910 | 28/06/2019 | 1.690,50 | 1.690,50 | 1.690,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS NECESSÁRIAS DA UEMASUL.
|
2019NE000910 | 28/06/2019 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE002004 | 20/12/2019 | -1.759,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 575 com emissão em 04/11/2019 de competência da empresa EXECUT SERVICE.
|
2019NL008182 | 04/11/2019 | 0,00 | 1.690,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NF 575 com emissão em 04/11/2019 de competência da empresa EXECUT SERVICE.
|
2019NL008180 | 04/11/2019 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL008181 | 04/11/2019 | 0,00 | -1.690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062790 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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