CPF/CNPJ:
19152814000170
Emissão:
29/08/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
63790/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.092.710,64
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001201 | 29/08/2019 | 176.075,97 | 117.383,98 | 58.691,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS (INTERNAS E EXTERNAS NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS E MOBILIÁRIOS) E SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.092.710,64
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2019NE001201 | 29/08/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
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2019NE002015 | 20/12/2019 | -223.924,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NF:00002459 Campus Imperatriz, emissão 05/11/2019 de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
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2019NL008574 | 06/11/2019 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF:00002460 Campus Açailândia , emissão 05/11/2019 de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
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2019NL008575 | 06/11/2019 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF:00002461 Campus Estreito, emissão 05/11/2019 de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
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2019NL008576 | 06/11/2019 | 0,00 | 9.245,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 2621 emissão 04/12/2019 Campus Imperatriz, ref. a Novembro/2019. de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
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2019NL009279 | 05/12/2019 | 0,00 | 36.596,14 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 2622 emissão 04/12/2019 Campus Açailândia ref. a Novembro/2019. de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
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2019NL009280 | 05/12/2019 | 0,00 | 12.850,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 2623 emissão 04/12/2019 Campus Estreito. ref. a Novembro/2019. de competência da empresa NACIONAL SOLUÇÕES.
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2019NL009281 | 05/12/2019 | 0,00 | 9.245,47 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP004310 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.592,56 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004318 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.829,81 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008580 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.756,61 |
| PAGAMENTO
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2019PP004311 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 900,25 |
| PAGAMENTO
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2019PP004312 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 632,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008582 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 616,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL008579 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 443,78 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058601 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.920,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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