CPF/CNPJ:
13480254000104
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
PASSAGENS TERRESTRES
Processo:
18633/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES E SERVIÇOS CORRELATOS, TAIS COMO: RESERVAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (RODOVIÁRIOS).
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000759 | 10/06/2019 | 6.722,91 | 6.722,91 | 6.722,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES E SERVIÇOS CORRELATOS, TAIS COMO: RESERVAS, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (RODOVIÁRIOS).
|
2019NE000759 | 10/06/2019 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE001994 | 20/12/2019 | -41.277,09 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VIAGENS TERRESTRES dos meses de agosto e setembro de 2019 faturas 6671 e 6766
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2019NL007876 | 21/10/2019 | 0,00 | 2.995,73 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de NF 6808 de 01/11/2019, referente ao mês de outubro de 2019. Emissão de passagens Rodoviárias.
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2019NL008556 | 07/11/2019 | 0,00 | 3.249,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da fatura 6878 emissão 15/11/2019 de competência da empresa WC VIAGENS. ref. a Novembro/2019.
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2019NL009047 | 29/11/2019 | 0,00 | 477,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054317 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.995,73 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060438 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.249,58 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069217 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 477,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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