CPF/CNPJ:
13214660000117
Emissão:
09/10/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
110749/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃ DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL - VALOR DO CONTRATO 338.900,00
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001471 | 09/10/2019 | 11.340,00 | 11.340,00 | 11.340,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃ DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃ DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UEMASUL - VALOR DO CONTRATO 338.900,00
|
2019NE001471 | 09/10/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE002021 | 20/12/2019 | -88.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE NF 96 DE 05/11/2019 DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA SNCT EM SÃO LUIS-MA EM OUTUBRO 2019
|
2019NL008791 | 05/11/2019 | 0,00 | 9.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 20190000000102 emissão 26/11/2019 de competência da empresa PORTAL TURISMO.
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2019NL008931 | 26/11/2019 | 0,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061046 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069229 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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