CPF/CNPJ:
12148110000184
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
001130
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material de Expediente
Processo:
171403/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000374 | 28/03/2019 | 8.553,71 | 8.553,71 | 1.755,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
2019NE000374 | 28/03/2019 | 25.235,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE002046 | 20/12/2019 | -16.681,29 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF:5816 emissão 21/08/2019 de competência da empresa PAPELARIA PARATI.
|
2019NL009341 | 12/12/2019 | 0,00 | 6.797,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento NF :00005868 emissão 13/12/2019 de competência da empresa PAPELARIA PARATI.
|
2019NL009653 | 13/12/2019 | 0,00 | 1.755,96 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073495 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.755,96 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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