CPF/CNPJ:
09445502000109
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviço de Higiene e Limpeza
Processo:
174048/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.026.471,60
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000090 | 31/01/2019 | 426.387,28 | 426.387,28 | 426.387,28 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.026.471,60
|
2019NE000090 | 31/01/2019 | 274.820,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.026.471,60
|
2019NE000673 | 02/05/2019 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE002008 | 20/12/2019 | -108.432,72 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. NF: 26863 , EMITIDA 13/03/19, REF. A FEV/2019- SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA.
|
2019NL001630 | 22/03/2019 | 0,00 | 33.370,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.026.47
|
2019NL001628 | 22/03/2019 | 0,00 | 33.370,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. NF: 26862 , EMITIDA 13/03/19, REF. A FEV/2019- SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA.
|
2019NL001633 | 22/03/2019 | 0,00 | 12.432,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. NF: 26506, EMITIDA 11/02/19, REF. A JANEIRO DE 2019- SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA. AÇAILÂNDIA
|
2019NL001629 | 22/03/2019 | 0,00 | 12.432,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.026.47
|
2019NL002608 | 07/04/2019 | 0,00 | 33.370,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.026.47
|
2019NL002602 | 07/04/2019 | 0,00 | 12.432,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. NF:28039 IMPERATRIZ , EMITIDA 06/05/19, REF. A ABR/2019- SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA.
|
2019NL004063 | 17/06/2019 | 0,00 | 33.370,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF. NF:28038 AÇAILÂNDIA , EMITIDA 06/05/19, REF. A ABR/2019- SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA.
|
2019NL004064 | 17/06/2019 | 0,00 | 12.432,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.026.47
|
2019NL004138 | 18/06/2019 | 0,00 | 33.370,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VR. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS INTERNAS DO CAMPUS DE IMPERATRIZ DA UEMASUL. VALOR CONT. 1.026.47
|
2019NL004139 | 18/06/2019 | 0,00 | 12.432,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 29936 emissão 02/08/2019 de Imperatriz, ref. a Julho/2019. da empresa Soluções.
|
2019NL005665 | 15/08/2019 | 0,00 | 33.370,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 29934 emissão 02/08/2019 de Açailândia, ref. a Julho/2019. da empresa Soluções.
|
2019NL005666 | 15/08/2019 | 0,00 | 12.432,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 29935 emissão 02/08/2019 de Estreito ref. a Julho/2019. da empresa Soluções.
|
2019NL005667 | 15/08/2019 | 0,00 | 3.033,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF: 29395 emissão 05/07/2019 de Imperatriz ref Junho/2019 da empresa Soluções.
|
2019NL005689 | 19/08/2019 | 0,00 | 33.370,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF: 29392 emissão 05/07/2019 de Açailândia e ref Junho/2019 da empresa Soluções.
|
2019NL005691 | 19/08/2019 | 0,00 | 12.432,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF: 29394 emissão 05/07/2019 de Estreito. ref Junho/2019 da empresa Soluções.
|
2019NL005692 | 19/08/2019 | 0,00 | 3.033,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 30631 emissão 10/09/2019 de Estreito ref a Maio/2019 competência da empresa Soluções serviços.
|
2019NL006621 | 13/09/2019 | 0,00 | 2.022,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF 30556 emissão 03/09/2019 Campus Imperatriz ref. a Agosto/2019 empresa Soluções Serviços.
|
2019NL006658 | 19/09/2019 | 0,00 | 33.370,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF 30554 emissão 03/09/2019 Campus Açailândia ref. a Agosto/2019 empresa Soluções Serviços.
|
2019NL006659 | 19/09/2019 | 0,00 | 12.432,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF 30555 emissão 03/09/2019 Campus Estreito ref. a Agosto/2019 empresa Soluções Serviços.
|
2019NL006660 | 19/09/2019 | 0,00 | 3.033,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 31018 emissão 01/10/2019 Campus Imperatriz,de competência da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS.
|
2019NL007881 | 24/10/2019 | 0,00 | 33.370,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da , NF 31020 emissão 01/10/2019 Campus Açailândia, de competência da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS.
|
2019NL007882 | 24/10/2019 | 0,00 | 12.432,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF 31019 emissão 01/10/2019 Campus Estreito, de competência da empresa SOLUÇÕES SERVIÇOS.
|
2019NL007883 | 24/10/2019 | 0,00 | 3.033,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002878 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.638,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002889 | 26/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.638,42 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003534 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001002 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001003 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000973 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000974 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007300 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.668,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001010 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001012 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001011 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002048 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.670,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001195 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001197 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001196 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001198 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001333 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001334 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001330 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001335 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001331 | 06/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001470 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002814 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -124,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012530 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.638,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002100 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002102 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002101 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002098 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002099 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022893 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.638,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002790 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002792 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002791 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005498 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005497 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033957 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 38.638,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006465 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006468 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006470 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006466 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006469 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006467 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042762 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.308,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042776 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.308,07 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP003284 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003285 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003286 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003283 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003275 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003287 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003289 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003290 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003288 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006501 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.670,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003896 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 222,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007724 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003931 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052718 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.779,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003937 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003932 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007802 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003933 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007801 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007800 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053100 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.308,06 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003973 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.670,76 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003972 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.668,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003974 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003975 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007902 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 333,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007901 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 124,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007900 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 30,33 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054050 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.308,07 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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