CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001129
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
97981/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000321 | 28/02/2019 | 56.417,22 | 56.417,22 | 56.417,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2019
|
2019NE000321 | 28/02/2019 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE002038 | 20/12/2019 | -3.582,78 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO , REF. FEV/19. FATURA:92636, EMITIDA EM 25/02/2019.
|
2019NL001563 | 19/03/2019 | 0,00 | 6.838,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NO EXERCICIO DE 2019
|
2019NL001562 | 19/03/2019 | 0,00 | 6.512,89 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA AGRUPADA N° 93691, EMITIDA EM 25/03/2019, REF. MARÇO/2019.
|
2019NL002077 | 09/04/2019 | 0,00 | 10.342,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DESPESAS ÁGUA REF. FATURA AGRUPADA 94326 DE ABRIL/2019
|
2019NL002765 | 08/05/2019 | 0,00 | 11.815,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS ESPECIAS, CAEMA. REF A MAIO 2019.
|
2019NL003514 | 04/06/2019 | 0,00 | 8.115,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE junho 2019
|
2019NL004428 | 04/07/2019 | 0,00 | 8.345,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Fatura 98338 CAEMA com vencimento 10/09/2019
|
2019NL006168 | 11/09/2019 | 0,00 | 4.447,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002445 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.838,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002440 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.512,89 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006067 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.342,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012582 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.815,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021386 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.115,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036096 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.345,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052481 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.447,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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