CPF/CNPJ:
06019070000178
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Mão de Obra - Serviço de Vigilanci
Processo:
163872/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000093 | 31/01/2019 | 1.302.653,94 | 1.302.653,94 | 1.206.632,67 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NE000093 | 31/01/2019 | 648.739,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA. VALOR CONT. 2.162.466,00
|
2019NE000674 | 02/05/2019 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NE001993 | 01/11/2019 | 53.914,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL001482 | 20/03/2019 | 0,00 | 72.082,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL001483 | 20/03/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a nota fiscal n°00014253 de 11/03/2019, ref. aos serviços de segurança prestados no período de 01/02 à 28/02/19.
|
2019NL001726 | 26/03/2019 | 0,00 | 72.082,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referentes a nota fiscal n°00014254 de 11/03/2019, ref. aos serviços de segurança prestados no período de 01/02 à 28/02/19.
|
2019NL001727 | 26/03/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL002648 | 07/04/2019 | 0,00 | 72.082,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL002649 | 07/04/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL003238 | 20/05/2019 | 0,00 | 72.082,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL003239 | 20/05/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL004153 | 25/06/2019 | 0,00 | 72.082,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA DE AÇAILÂNDIA.
|
2019NL004154 | 25/06/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA DE ESTREITO.
|
2019NL004155 | 25/06/2019 | 0,00 | 25.228,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento de servições prestados de 01/06 a 30/06/2019, pela CLASI Segurança, ref a NF:15791 de emissão 19/07/2019 Campus Imperatriz
|
2019NL005563 | 19/07/2019 | 0,00 | 62.213,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento de servições prestados de 01/06 a 30/06/2019, pela CLASI Segurança, ref a NF:15792 de emissão 19/07/2019 Campus Estreito.
|
2019NL005565 | 19/07/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL005566 | 12/08/2019 | 0,00 | 62.213,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL005567 | 12/08/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃ SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E DESARMADA, DIURNA E NOTURNA.
|
2019NL005568 | 12/08/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento de servições prestados de 01/06 a 30/06/2019, pela CLASI Segurança, ref a NF:15638 de emissão 10/07/2019 Campus Açailândi
|
2019NL005564 | 14/08/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF 0016110 emissão 03/09/2019 ref a Agosto/2019 empresa CLASI, Campus Imperatriz.
|
2019NL006703 | 18/09/2019 | 0,00 | 62.213,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valores referentes as notas fiscais 16110 de 03/09/2019 referente aos serviços de segurança prestados no período de 01/08/2019 a 31/08/2019 em Imperat
|
2019NL007890 | 18/09/2019 | 0,00 | 54.467,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF 0016112 emissão 03/09/2019 ref a Agosto/2019 empresa CLASI, Campus Estreito.
|
2019NL006705 | 18/09/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a NF 00016111 emissão 03/09/2019 ref a Agosto/2019 empresa CLASI, Campus Açailândia.
|
2019NL006704 | 18/09/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valores referentes as notas fiscais 16111 de 03/09/2019 referente aos serviços de segurança prestados no período de 01/08/2019 a 31/08/2019 em Açailân
|
2019NL007891 | 18/09/2019 | 0,00 | 31.283,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valores referentes as notas fiscais 16112 de 03/09/2019 referente aos serviços de segurança prestados no período de 01/08/2019 a 31/08/2019 em Estreit
|
2019NL007892 | 18/09/2019 | 0,00 | 31.283,67 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor da NL incorreto
|
2019NL007887 | 18/09/2019 | 0,00 | -36.041,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor da NL incorreto
|
2019NL007886 | 18/09/2019 | 0,00 | -36.041,10 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor da NL incorreto
|
2019NL007888 | 18/09/2019 | 0,00 | -62.213,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente nf 16560 de 11/10/2019 serviço de vigilância em Imperatriz-Ma
|
2019NL007907 | 24/10/2019 | 0,00 | 59.102,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valores referentes as notas fiscais 16560 de 11/10/2019 referente aos serviços de segurança prestados no período de 01/09/2019 a 30/09/2019 em Imperat
|
2019NL007894 | 24/10/2019 | 0,00 | 59.102,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valores referentes as notas fiscais 16561 de 11/10/2019 referente aos serviços de segurança prestados no período de 01/09/2019 a 30/09/2019 em Açailân
|
2019NL007895 | 24/10/2019 | 0,00 | 34.239,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente nf 16562 de 11/10/2019 serviço de vigilância em Estreito-Ma
|
2019NL007910 | 24/10/2019 | 0,00 | 34.239,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente nf 16561 de 11/10/2019 serviço de vigilância em Açailandia-Ma
|
2019NL007908 | 24/10/2019 | 0,00 | 34.239,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de NL por valor da CE feito inferior ao total
|
2019NL007897 | 24/10/2019 | 0,00 | -34.239,05 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de NL por valor da CE feito inferior ao total
|
2019NL007896 | 24/10/2019 | 0,00 | -59.102,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NFs: 16670 emissão 07/11/2019 Campus Imperatriz, ref a Outubro/2019, de competência da empresa CLASI.
|
2019NL008810 | 19/11/2019 | 0,00 | 62.213,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 16671 emissão 07/11/2019 Campus Açailândia e ref a Outubro/2019, de competência da empresa CLASI.
|
2019NL008811 | 19/11/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 16672 emissão 07/11/2019 Campus Estreito. ref a Outubro/2019, de competência da empresa CLASI.
|
2019NL008812 | 19/11/2019 | 0,00 | 36.041,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NFs: 16891 emissão 13/12/2019 Campus Imperatriz, período de 01/11/2019 a 21/11/2019, de competência da empresa CLASI.
|
2019NL009725 | 20/12/2019 | 0,00 | 41.371,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NFs: 16897 emissão 13/12/2019 Campus Açailandia, período de 01/11/2019 a 21/11/2019, de competência da empresa CLASI.
|
2019NL009726 | 20/12/2019 | 0,00 | 23.967,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento das NFs: 16896 emissão 13/12/2019 Campus Estreito, período de 01/11/2019 a 21/11/2019, de competência da empresa CLASI.
|
2019NL009730 | 20/12/2019 | 0,00 | 23.967,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002317 | 21/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 91.544,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003231 | 27/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 91.544,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000994 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.929,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000997 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.929,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000996 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002047 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.929,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000963 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000969 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.604,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000967 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.604,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001013 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.929,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001014 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL002045 | 05/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -3.964,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001201 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 720,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001203 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 720,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001204 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001202 | 22/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001435 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.929,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001436 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001434 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.604,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001437 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 720,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001438 | 09/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012579 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 91.544,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001689 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.929,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001690 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001688 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.604,11 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001691 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 720,82 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001692 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016611 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 91.544,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005246 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 720,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005244 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005245 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 252,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033441 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 113.745,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002802 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.929,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002803 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002798 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.604,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002804 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.775,16 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002889 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.843,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002893 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002891 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002887 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.110,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005707 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 622,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005706 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005705 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036283 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 83.353,19 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003276 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.843,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003278 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003279 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003273 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.110,66 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006508 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 622,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006509 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006507 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043440 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 83.353,19 |
| PAGAMENTO
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2019PP003989 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.843,46 |
| PAGAMENTO
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2019PP003985 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.501,29 |
| PAGAMENTO
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2019PP003991 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
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2019PP003990 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
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2019PP003987 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.766,30 |
| PAGAMENTO
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2019PP003986 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.766,30 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003992 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.110,66 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003984 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.955,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007928 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 622,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007932 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 591,03 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007927 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007926 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007933 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 342,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007931 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 342,39 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054167 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 79.185,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054163 | 31/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 70.850,21 |
| PAGAMENTO
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2019PP004499 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.843,46 |
| PAGAMENTO
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2019PP004501 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
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2019PP004500 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.964,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009097 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 622,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009098 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009099 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 360,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065140 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 78.440,47 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004502 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.110,66 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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