CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001108
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuição Patronal para o RPPS - FEPA
Processo:
15444/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Contribuição à Previdência do Servidor Público Estadual
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000005 | 31/01/2019 | 2.183.749,18 | 2.183.749,18 | 1.668.805,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2019
|
2019NE000005 | 31/01/2019 | 161.386,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de fevereiro/2019
|
2019NE000275 | 28/02/2019 | 160.612,97 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Março/2019
|
2019NE000416 | 29/03/2019 | 162.276,48 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Abril/2019
|
2019NE000509 | 30/04/2019 | 166.219,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Maio/2019
|
2019NE000696 | 31/05/2019 | 167.023,87 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Junho/2019
|
2019NE000891 | 27/06/2019 | 170.054,35 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivo referente ao mês de Julho/2019.
|
2019NE001039 | 26/07/2019 | 167.650,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Agosto/2019
|
2019NE001164 | 27/08/2019 | 169.194,21 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Setembro/2019
|
2019NE001393 | 26/09/2019 | 171.958,46 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Outubro/2019
|
2019NE001617 | 25/10/2019 | 170.945,98 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Outubro/2019 (FOLHA COMPLEMENTAR)
|
2019NE001663 | 31/10/2019 | 1.482,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Novembro/2019
|
2019NE001804 | 26/11/2019 | 172.360,13 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao 13º salário de 2019
|
2019NE002088 | 12/12/2019 | 170.026,49 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Dezembro/2019
|
2019NE002070 | 26/12/2019 | 172.556,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Janeiro/2019
|
2019NL000017 | 31/01/2019 | 0,00 | 161.386,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Fevereiro/2019
|
2019NL000705 | 28/02/2019 | 0,00 | 160.612,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Março/2019
|
2019NL001818 | 29/03/2019 | 0,00 | 162.276,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Abril/2019
|
2019NL002515 | 30/04/2019 | 0,00 | 166.219,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Maio/2019
|
2019NL003507 | 31/05/2019 | 0,00 | 167.023,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Junho/2019
|
2019NL004186 | 27/06/2019 | 0,00 | 170.054,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Julho/2019
|
2019NL005583 | 26/07/2019 | 0,00 | 167.650,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Agosto/2019
|
2019NL005752 | 27/08/2019 | 0,00 | 169.194,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Setembro/2019
|
2019NL006740 | 26/09/2019 | 0,00 | 171.958,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Outubro/2019
|
2019NL007837 | 25/10/2019 | 0,00 | 170.945,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de OUTUBRO/2019 (FOLHA COMPLEMENTAR)
|
2019NL008090 | 31/10/2019 | 0,00 | 1.482,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Novembro/2019
|
2019NL008905 | 26/11/2019 | 0,00 | 172.360,13 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da folha de pessoal efetivos referente ao mês de Dezembro/2019
|
2019NL009721 | 26/12/2019 | 0,00 | 172.556,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente a pagamento FEPA Empregador da segunda parcela 13° folha de pessoal efetivos referente ao mês de Dezembro/2019
|
2019NL009781 | 27/12/2019 | 0,00 | 170.026,49 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058143 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 161.386,79 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058147 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 162.276,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058144 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 160.612,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058148 | 29/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 166.219,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058598 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 167.023,87 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058608 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 170.054,35 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058610 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 167.650,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058611 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 169.194,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058616 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 171.958,46 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB067337 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 172.428,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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