CPF/CNPJ:
01897642000106
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001130
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Limpeza e Conservação
Processo:
6445/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção do Campi
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUO DE SERV. HOSPITALAR E QUIMICO PARA ATENDER A UEMASUL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000091 | 31/01/2019 | 791,65 | 791,65 | 791,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUO DE SERV. HOSPITALAR E QUIMICO PARA ATENDER A UEMASUL.
|
2019NE000091 | 31/01/2019 | 45.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE002010 | 20/12/2019 | -45.204,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUO DE SERV. HOSPITALAR E QUIMICO PARA ATENDER A UEMASUL.
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2019NL004179 | 26/06/2019 | 0,00 | 158,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da NF: 20190000003095 emissão 07/10/2019 ref a Setembro/2019. de competência da empresa DANTAS E CAVALCANTE.
|
2019NL007306 | 10/10/2019 | 0,00 | 633,32 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032989 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 150,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP002631 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP002656 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7,92 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005252 | 09/08/2019 | 0,00 | 0,00 | -7,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003878 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052584 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 601,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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