CPF/CNPJ:
01404158000190
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Processo:
95467/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVIÇO DE BIBLIOTE CA DIGITAL COM ACESSO P/2450 USUÁRIOS ATRAVÉS DE ACESSO VIA WEB (INTERNET) INTEGRAL DOS TÍTULOS EM FORMATO DIG. P/COMPOR A BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000084 | 31/01/2019 | 32.854,50 | 32.854,50 | 32.854,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVIÇO DE BIBLIOTE CA DIGITAL COM ACESSO P/2450 USUÁRIOS ATRAVÉS DE ACESSO VIA WEB (INTERNET) INTEGRAL DOS TÍTULOS EM FORMATO DIG. P/COMPOR A BIBLIOTECA VIRTUAL UNIVERSITÁRIA
|
2019NE000084 | 31/01/2019 | 32.854,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVIÇO DE BIBLIOTE CA DIGITAL COM ACESSO P/2450 USUÁRIOS ATRAVÉS DE ACESSO VIA WEB (INTERNET
|
2019NL001592 | 21/03/2019 | 0,00 | 7.301,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVIÇO DE BIBLIOTE CA DIGITAL COM ACESSO P/2450 USUÁRIOS ATRAVÉS DE ACESSO VIA WEB (INTERNET
|
2019NL001599 | 22/03/2019 | 0,00 | 3.650,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVIÇO DE BIBLIOTE CA DIGITAL COM ACESSO P/2450 USUÁRIOS ATRAVÉS DE ACESSO VIA WEB (INTERNET
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2019NL001600 | 22/03/2019 | 0,00 | 3.650,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº4975, EMITIDA EM 02/04/2019, REF. MAR/19, ASSINATURA DE BIBLIOTECA VIRTUAL - PEARSON EDUCATION.
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2019NL002531 | 03/05/2019 | 0,00 | 3.650,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVIÇO DE BIBLIOTE CA DIGITAL COM ACESSO P/2450 USUÁRIOS ATRAVÉS DE ACESSO VIA WEB (INTERNET
|
2019NL003093 | 13/05/2019 | 0,00 | 3.650,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVIÇO DE BIBLIOTE CA DIGITAL COM ACESSO P/2450 USUÁRIOS ATRAVÉS DE ACESSO VIA WEB (INTERNET
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2019NL003091 | 13/05/2019 | 0,00 | 3.650,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento de nota de lançamento tendo em vista valor informado errado
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2019NL003092 | 13/05/2019 | 0,00 | -3.650,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 5787, EMITIDA EM 06/06/2019, REF. MAIO/19, ASSINATURA DE BIBLIOTECA VIRTUAL - PEARSON EDUCATION.
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2019NL004141 | 24/06/2019 | 0,00 | 3.650,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVIÇO DE BIBLIOTECA DIGITAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019
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2019NL005202 | 07/08/2019 | 0,00 | 3.650,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA EM SERVIÇO DE BIBLIOTECA VIRTUAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2019 NF 6805 DE 07/08/2019
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2019NL005719 | 21/08/2019 | 0,00 | 3.650,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002553 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.301,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002716 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.650,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002727 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.650,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB012538 | 10/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.650,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014913 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.650,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033429 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.650,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036103 | 22/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.650,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046040 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.650,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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