CPF/CNPJ:
01344210000160
Emissão:
01/03/2019
Plano Interno:
001122
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Instalações
Processo:
297942/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Operações de Crédito Interna - 0114000000
VALOR REFERENTE PREST. DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UEMASUL. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000336 | 01/03/2019 | 3.486.298,55 | 3.486.298,55 | 3.486.298,55 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PREST. DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UEMASUL. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SUB-ROGACAO NR.06/2017
|
2019NE000336 | 01/03/2019 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Anulação parcial de empenho conforme Art. 9º do decreto nº 35.396 de 18 de novembro de 2019 - Decreto de encerramento 2019
|
2019NE002040 | 20/12/2019 | -13.701,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PREST. DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UEMASUL. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SU
|
2019NL001605 | 22/03/2019 | 0,00 | 244.004,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PREST. DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UEMASUL. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SU
|
2019NL002059 | 05/04/2019 | 0,00 | 585.792,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PREST. DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UEMASUL. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SU
|
2019NL003335 | 30/05/2019 | 0,00 | 431.211,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE PREST. DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO CCA - CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UEMASUL. CONTRATO NR. 037/2016 - UEMA - TERMO ESPECIFICO DE SU
|
2019NL004247 | 03/07/2019 | 0,00 | 501.851,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 2019-0016 EMISSÃO 02/08/2019 REF. A 23ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO CCA
|
2019NL005247 | 05/08/2019 | 0,00 | 402.158,94 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 2019-0019 EMISSÃO 09/09/2019 REF. A 24ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO CCA
|
2019NL006471 | 09/09/2019 | 0,00 | 572.715,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO NF 2019-0021 EMISSÃO 07/11/2019 REF. A 25ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO CCA
|
2019NL008569 | 08/11/2019 | 0,00 | 387.924,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da nota 20190000023 emissão 13/12/2019 da 26 ° medição da construção do CCA . de competência da empresa GUTERRES CONST
|
2019NL009344 | 13/12/2019 | 0,00 | 360.639,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001166 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.880,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001168 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.026,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003931 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 235.098,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007431 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 564.411,36 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001214 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.665,58 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001220 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.715,86 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001749 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.624,24 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001748 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.115,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019802 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 415.472,64 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002147 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.037,03 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002146 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.280,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027910 | 15/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 483.533,77 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002850 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.043,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002849 | 16/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.635,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035363 | 19/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 387.480,14 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003353 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.454,31 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003352 | 20/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.449,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB044485 | 23/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 551.811,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004373 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.758,48 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004371 | 20/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.400,75 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060442 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 373.764,94 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004816 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.212,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004815 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.950,54 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071911 | 24/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 347.475,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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