CPF/CNPJ:
00062066234320
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
89973/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
diárias para São Luís para conferencia da folha de pagamento do mês de maio/2019 de 13/05 a 17/05/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000571 | 13/05/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: diárias para São Luís para conferencia da folha de pagamento do mês de maio/2019 de 13/05 a 17/05/2019
|
2019NE000571 | 13/05/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: diárias para São Luís para conferencia da folha de pagamento do mês de maio/2019 de 13/05 a 17/05/2019
|
2019NL003101 | 16/05/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014959 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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