CPF/CNPJ:
00060943654378
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001123
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
0406/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A BOLSA PIBIC UEMASUL , NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000045 | 31/01/2019 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PIBIC UEMASUL , NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019.
|
2019NE000045 | 31/01/2019 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC- UEMASUL , REFERENTE A JANEIRO DE 2019.
|
2019NL000174 | 27/02/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA PIBIC- UEMASUL, MÊS DE FEVEREIRO 2019.
|
2019NL000223 | 28/02/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PIBIC UEMASUL , NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO DE 2019.
|
2019NL001842 | 02/04/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE BOLSA PIBIC, REF. ABRIL.
|
2019NL002620 | 06/05/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE AO PIBIC/UEMASUL, REF. A MAIO/2019.
|
2019NL003436 | 04/06/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA PIBIC. REF. A JUNHO/2019.
|
2019NL004265 | 03/07/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento PIBIC. ref a Julho/2019.
|
2019NL004994 | 05/08/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000986 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001487 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004771 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011615 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021347 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029471 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033634 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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