CPF/CNPJ:
00060691064318
Emissão:
01/02/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
10839/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho bolsa estagio ref aos meses de janeiro a junho 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000125 | 01/02/2019 | 3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho bolsa estagio ref aos meses de janeiro a junho 2019
|
2019NE000125 | 01/02/2019 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de estagio referente ao mês de janeiro de 2019
|
2019NL000038 | 27/02/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação estagio referente ao mês de fevereiro 2019
|
2019NL000138 | 28/02/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO. REF. MAR/2019.
|
2019NL001639 | 25/03/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho bolsa estagio ref aos meses de janeiro a junho 2019
|
2019NL002419 | 29/04/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PGTO. DE BOLSA DE ESTAGIO, MAIO/2019
|
2019NL003375 | 03/06/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BOLSA DE ESTAGIO NÃO OBRIGATÓRIO . REF A JUNHO/2019.
|
2019NL004194 | 03/07/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001049 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001429 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004777 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011439 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021361 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029455 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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