CPF/CNPJ:
00034457321320
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
68507/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
valor referente diárias para São Luís para treinamento do PPA De 08 a 12//04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000457 | 05/04/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente diárias para São Luís para treinamento do PPA De 08 a 12//04/2019
|
2019NE000457 | 05/04/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente diárias para São Luís para treinamento do PPA De 08 a 12//04/2019
|
2019NL002061 | 05/04/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB005708 | 08/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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