CPF/CNPJ:
00015809552315
Emissão:
06/11/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0234735/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
valor referente a cartão corporativo n°003/2019, aquisição material de consumo.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001659 | 06/11/2019 | 3.714,00 | 3.714,00 | 3.714,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a cartão corporativo n°003/2019, aquisição material de consumo.
|
2019NE001659 | 06/11/2019 | 3.714,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a cartão corporativo n°003/2019, aquisição material de consumo.
|
2019NL008081 | 06/11/2019 | 0,00 | 3.714,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB056262 | 08/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.714,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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