CPF/CNPJ:
00007028090396
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
001128
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
0120365/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A EMPENHO DE BOLSA DE EXTENSÃO- MAIS IDH, DE MAIO A OUTUBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000733 | 06/06/2019 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHO DE BOLSA DE EXTENSÃO- MAIS IDH, DE MAIO A OUTUBRO DE 2019.
|
2019NE000733 | 06/06/2019 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: cancelamento de empenho, tendo em vista o fim do contrato.
|
2019NE001969 | 06/06/2019 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A DE BOLSA DE EXTENSÃO- MAIS IDH, REF. MAIO/2019.
|
2019NL003564 | 06/06/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA DE EXTENSÃO- MAIS IDH, DE JULHO DE 2019.
|
2019NL005074 | 06/08/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Bolsa mais idh referente ao mês de agosto 2019
|
2019NL006054 | 05/09/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente bolsa mais IDH do mês de setembro de 2019
|
2019NL007014 | 07/10/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a pagamento da bolsam MAIS IDH ref. a Outubro/2019.
|
2019NL008232 | 07/11/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021416 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033486 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042389 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052287 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057138 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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