CPF/CNPJ:
00002778981373
Emissão:
05/06/2019
Plano Interno:
001128
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no País
Processo:
0119219/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
EXTENSAO UNIVERSITARIA
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Promoção da Extensão Universitária - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A EMPENHOS DE MAIO A NOVEMBRO DE 2019, TUTORES DO CURSINHO POPULAR.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000692 | 05/06/2019 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A EMPENHOS DE MAIO A NOVEMBRO DE 2019, TUTORES DO CURSINHO POPULAR.
|
2019NE000692 | 05/06/2019 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PGTO. DOS TUTORES DO CURSINHO POPULAR REF. MÊS DE MAIO/2019.
|
2019NL003495 | 05/06/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DOS TUTORES DO CURSINHO POPULAR. REF A JUNHO 2019.
|
2019NL004296 | 04/07/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE BOLSA CURSINHO POPULAR REF AO MÊS DE JULHO 2019
|
2019NL004984 | 05/08/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Bolsa Cursinho popular referente ao mês de agosto 2019
|
2019NL006043 | 05/09/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Valor referente tutores cursinho popular do mês de setembro 2019
|
2019NL006805 | 02/10/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE TUTORES DO CURSINHO POPULAR DE OUTUBRO 2019
|
2019NL008000 | 04/11/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor refente a pagamento dos Tutores do cursinho Popular. ref a Novembro/2019.
|
2019NL009197 | 06/12/2019 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021449 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB029564 | 24/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033504 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB042477 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052352 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057346 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB068717 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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