CPF/CNPJ:
00002692243358
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
001117
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
0240423/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
valor referente a cartão corporativo 002/2019 ( material de consumo)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001708 | 18/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a cartão corporativo 002/2019 ( material de consumo)
|
2019NE001708 | 18/11/2019 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: nota de empenho indevida, realizada incorretamente
|
2019NE001870 | 04/12/2019 | -1.580,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a cartão corporativo 002/2019 ( material de consumo)
|
2019NL008681 | 18/11/2019 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação indevida, realizada incorretamente
|
2019NL009049 | 18/11/2019 | 0,00 | -1.580,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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