CPF/CNPJ:
00002491232316
Emissão:
01/02/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Estagiários
Processo:
10839/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho de bolsa estagio ref aos meses de janeiro a junho 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000196 | 01/02/2019 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de bolsa estagio ref aos meses de janeiro a junho 2019
|
2019NE000196 | 01/02/2019 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE EMPENHO, TENDO EM VISTA QUE ALUNO ESTÁ DESLIGADO DO PROGRAMA DE BOLSA ESTAGIO NÃO OBRIGATÓRIO DESDE 31/MAIO DE 2019.
|
2019NE000914 | 01/02/2019 | -620,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação de estagio referente ao mês de janeiro de 2019
|
2019NL000076 | 27/02/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação estagio referente ao mês de fevereiro 2019
|
2019NL000229 | 28/02/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTÁGIO. REF. MAR/19.
|
2019NL001669 | 25/03/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de bolsa estagio ref aos meses de janeiro a junho 2019
|
2019NL002443 | 29/04/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIO, REF. A MAIO/2019.
|
2019NL003399 | 03/06/2019 | 0,00 | 620,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001050 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001432 | 18/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004783 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB011439 | 07/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021361 | 12/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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