CPF/CNPJ:
00000572536330
Emissão:
02/10/2019
Plano Interno:
001126
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
211783/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
valor referente diárias para São Luís para treinamento no sistema de acompanhamento eletrônico de contratações públicas de 30/09 a 02/10/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001409 | 02/10/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente diárias para São Luís para treinamento no sistema de acompanhamento eletrônico de contratações públicas de 30/09 a 02/10/2019
|
2019NE001409 | 02/10/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente diárias para São Luís para treinamento no sistema de acompanhamento eletrônico de contratações públicas de 30/09 a 02/10/2019
|
2019NL006833 | 02/10/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047032 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
