CPF/CNPJ:
07403718000178
Emissão:
28/02/2019
Plano Interno:
001087
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Restos a Pagar - Despesas de Exercícios Anter
Processo:
0205170/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Educação Profissional e Tecnológica em Tempo Integral
Unidade Gestora:
Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tec
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades de Ensino - SECTI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUT.PREVENTIVA EM IMOVEL- VILA EMBRATEL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000046 | 28/02/2019 | 100.124,50 | 100.124,50 | 100.124,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUT.PREVENTIVA EM IMOVEL- VILA EMBRATEL
|
2019NE000046 | 28/02/2019 | 100.124,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES MANUT.PREVENTIVA EM IMOVEL- VILA EMBRATEL
|
2019NL000026 | 28/02/2019 | 0,00 | 100.124,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000010 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.608,22 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000013 | 11/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.003,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000060 | 13/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.201,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001017 | 14/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 89.311,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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