CPF/CNPJ:
63407548000170
Emissão:
18/12/2019
Plano Interno:
001046
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Reforma e Ampliação de Imóveis
Processo:
92140/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO N. 018/2017 - PRA/UEMA, QUE TEM POR OBJETIVO OS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS UEMA DE SAO BENTO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003253 | 18/12/2019 | 218.891,38 | 218.891,38 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO N. 018/2017 - PRA/UEMA, QUE TEM POR OBJETIVO OS SERVICOS DE EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO CAMPUS UEMA DE SAO BENTO/MA.
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2019NE003253 | 18/12/2019 | 218.891,38 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Nota Fiscal n° 13398 de 23/12/2019, referente ao Reajuste do contrato n° 018/2017 do serviços de Execução da Obra de reforma e ampliação
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2019NL012830 | 30/12/2019 | 0,00 | 218.891,38 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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