CPF/CNPJ:
41626169000139
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Automóveis, Auto Caminhões e Ônibus
Processo:
136315/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO ELETRÔNICO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Conv .N. 842330/2016-Fnde/Uema
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO PICK-UP, CONTRATO Nº 003/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 136315/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002267 | 16/10/2019 | 241.800,00 | 241.800,00 | 241.800,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO PICK-UP, CONTRATO Nº 003/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 136315/2018
|
2019NE002267 | 16/10/2019 | 241.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DA NOTA FISCAL Nº 123.362/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO PICK-UP, PAGO PELO SICONV EM 27/12/2019, CO
|
2019NL012921 | 27/12/2019 | 0,00 | 120.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DA NOTA FISCAL Nº 123.363/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO PICK-UP, PAGO PELO SICONV EM 27/12/2019, CO
|
2019NL012922 | 27/12/2019 | 0,00 | 120.900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB074920 | 27/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 120.900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
