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NOTA DE EMPENHO 2019NE002267

Favorecido

DUVEL DIST DE VEICULOS E PECAS LTDA
R$ 241.800,00
 

CPF/CNPJ:

41626169000139

Emissão:

16/10/2019

Plano Interno:

001009

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Automóveis, Auto Caminhões e Ônibus

Processo:

136315/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO ELETRÔNICO

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA

Fonte:

Conv .N. 842330/2016-Fnde/Uema

Descrição

VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO PICK-UP, CONTRATO Nº 003/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 136315/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2019NE002267 16/10/2019 241.800,00 241.800,00 241.800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO TIPO PICK-UP, CONTRATO Nº 003/2019, CONFORME O PROCESSO Nº 136315/2018
2019NE002267 16/10/2019 241.800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DA NOTA FISCAL Nº 123.362/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO PICK-UP, PAGO PELO SICONV EM 27/12/2019, CO
2019NL012921 27/12/2019 0,00 120.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE OBTV DA NOTA FISCAL Nº 123.363/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE PASSEIO TIPO PICK-UP, PAGO PELO SICONV EM 27/12/2019, CO
2019NL012922 27/12/2019 0,00 120.900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2019OB074920 27/12/2019 0,00 0,00 120.900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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