CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
73766/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001506 | 06/08/2019 | 5.503,50 | 5.503,50 | 5.503,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA.
|
2019NE001506 | 06/08/2019 | 5.503,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n. 2844 de 02/04/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de operacionalização de projetor técnico para operação , conf
|
2019NL006278 | 28/08/2019 | 0,00 | 5.503,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO POIS HAVIA SIDO RETIDO O INSS
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2019NL008129 | 28/08/2019 | 0,00 | -5.503,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.2844 DE 02/04/2019 - LPH SILVA E CIA LTDA,CONFORME PROCESSO N73766/2019.
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2019NL008131 | 11/10/2019 | 0,00 | 5.503,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004288 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 275,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049792 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.228,32 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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