CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
73676/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001505 | 06/08/2019 | 1.100,70 | 1.100,70 | 1.100,70 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA.
|
2019NE001505 | 06/08/2019 | 1.100,70 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n. 2843 de 02/04/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de operacionalização de projetor técnico para operação , conf
|
2019NL006276 | 28/08/2019 | 0,00 | 1.100,70 | 0,00 |
| PAGAMENTO
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2019PP003633 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 121,08 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP003634 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 55,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041147 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 924,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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