CPF/CNPJ:
41520594000149
Emissão:
06/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Máquinas e Equipamentos
Processo:
73771/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001504 | 06/08/2019 | 3.009,04 | 3.009,04 | 3.009,04 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE LOGISTICO E OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE EVENTOS EM GERAL/UEMA.
|
2019NE001504 | 06/08/2019 | 3.009,04 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n. 3441 de 04/04/2019, referente ao contrato 046/2018 de serviços de locação de equipamentos e de infraestrutura de enventos , c
|
2019NL006061 | 23/08/2019 | 0,00 | 3.009,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037074 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.009,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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