CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
22959/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, POSTAGEM/SEDEX, CONFORME O PROCESSO Nº 22959/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000805 | 13/05/2019 | 50.000,00 | 45.902,64 | 45.902,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, POSTAGEM/SEDEX, CONFORME O PROCESSO Nº 22959/2015
|
2019NE000805 | 13/05/2019 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa referente a pagamento de fatura dos Correios - SEDEX nº48330, conforme Processo: 96362/2019
|
2019NL002488 | 21/05/2019 | 0,00 | 4.978,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 48681 de 06/06/2019, referente ao junho/2019, conforme o processo n° 131604/2019
|
2019NL004154 | 18/06/2019 | 0,00 | 7.965,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de fatura n° 46880 de 11/02/2019, para regularização do processo n° 28372/2019.
|
2019NL005420 | 17/07/2019 | 0,00 | 8.601,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 49873 de 12/08/2019, referente de serviços e venda de produtos , postagem e sedex, conforme o processo n° 175234/2019.
|
2019NL008653 | 02/10/2019 | 0,00 | 7.770,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 50407 de 10/09/2019, referente ao SEDEX-UEMANET, conforme o processo n° 199168/2019.
|
2019NL007997 | 09/10/2019 | 0,00 | 3.277,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 50407 de 10/09/2019, referente ao SEDEX-UEMANET, conforme o processo n° 199168/2019.
|
2019NL007994 | 09/10/2019 | 0,00 | 3.227,74 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL007996 | 09/10/2019 | 0,00 | -3.227,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 50962 de 08/10/2019, referente ao serviços postagem e sedex, conforme o processo n° 221943/2019.
|
2019NL008668 | 22/10/2019 | 0,00 | 7.299,25 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 49292 de 10/07/2019, referente ao serviços postagem e sedex, conforme o processo n° 149279/2019.
|
2019NL008665 | 22/10/2019 | 0,00 | 6.009,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015796 | 22/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.978,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026115 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.965,82 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033307 | 08/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.601,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052408 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.009,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB048864 | 10/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.277,74 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052501 | 22/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.770,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052428 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.299,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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