CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
0062597/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DA ECT NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000307 | 28/03/2019 | 202.585,73 | 152.585,73 | 107.584,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS DA ECT NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019/UEMA.
|
2019NE000307 | 28/03/2019 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003719 | 01/10/2019 | -197.414,27 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Fatura nº 48321 de Serviços Prestados pelos Correios - SEDEX, conforme Processo: 96359/2019
|
2019NL002512 | 21/05/2019 | 0,00 | 22.293,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura nº 49804 de Serviços Prestados pelos Correios - SEDEX, conforme o Processoº 175220/2019
|
2019NL007192 | 18/09/2019 | 0,00 | 21.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 48837 de18/06/2019, referente as serviços de postagem/SEDEX, conforme o processo n° 132007/2019
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2019NL008262 | 15/10/2019 | 0,00 | 22.384,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 50401 de 10/09/2019, referente as serviços de postagem/SEDEX, conforme o processo n° 199187/2019
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2019NL008270 | 15/10/2019 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 49382 de 10/07/2019, referente as serviços de postagem/SEDEX, conforme o processo n° 149274/2019
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2019NL008269 | 15/10/2019 | 0,00 | 20.156,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 50967 de 08/10/2019, referente ao serviços postagem e sedex, conforme o processo n° 221956/2019.
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2019NL012347 | 23/12/2019 | 0,00 | 11.948,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 51473 de 12/11/2019, referente ao serviços postagem e sedex, conforme o processo n° 251665/2019.
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2019NL012349 | 23/12/2019 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 51806 de 06/12/2019, referente à Malote - UEMA, do mês Dezembro/2019, conforme o processo n° 271845/2019.
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2019NL012768 | 27/12/2019 | 0,00 | 19.950,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Fatura n° 51024 de 21/10/2019, referente à Multas e Atualizações, contrato n° 9912349293, do mês Outubro/2019, conforme o processo n° 2
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2019NL012763 | 27/12/2019 | 0,00 | 2.653,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021629 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.293,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047248 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050747 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 22.384,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050789 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050771 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 20.156,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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