CPF/CNPJ:
34028316003471
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Correios e Telegráfos
Processo:
0022959/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX/UEMA/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000287 | 26/03/2019 | 42.190,94 | 27.190,94 | 21.975,24 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX/UEMA/2019
|
2019NE000287 | 26/03/2019 | 65.736,89 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003702 | 01/10/2019 | -38.545,95 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, POSTAGEM/SEDEX, CONFORME O PROCESSO Nº 22959/2015
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2019NE002374 | 24/10/2019 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NÃO UTILIZADO, CONFORME DECRETO Nº 35.396 DE 18/11/2019.
|
2019NE003704 | 24/10/2019 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE FATURA N.46804 DE 11/02/2019, CONFORME O PROCESSO N.28361/2019.
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2019NL001025 | 05/04/2019 | 0,00 | 4.358,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE FATURA N.47318 DE 07/03/2019, CONFORME O PROCESSO N.48100/2019.
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2019NL001024 | 05/04/2019 | 0,00 | 2.965,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: manter despesas Certificada da fatura n° 47748 de 11/04/2019, conforme o processo n.75786/2019.
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2019NL001750 | 11/04/2019 | 0,00 | 182,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de despesa da Fatura dos Correios, referente ao mês de Março de 2019, conforme Processo n° 48075/2019.
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2019NL001460 | 15/04/2019 | 0,00 | 11.841,62 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de fonte !!
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2019NL003252 | 15/04/2019 | 0,00 | -11.841,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa da Fatura nº 48226 de Serviços Prestados pelos Correios - SEDEX, conforme Processo: 96352/2019
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2019NL002507 | 21/05/2019 | 0,00 | 3.625,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA N° 47249 de 07/03/2019, multas e juros ,conforme o processo n° 48075/2019.
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2019NL003869 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA N° 47249 de 07/03/2019, conforme o processo n° 48075/2019.
|
2019NL003863 | 26/06/2019 | 0,00 | 136,15 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL003868 | 26/06/2019 | 0,00 | -136,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da complementação da FATURA n° 48681 de 06/06/2019, referente ao junho/2019, conforme o processo n° 131604/2019
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2019NL004155 | 05/07/2019 | 0,00 | 119,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Fatura nº 49949 de Serviços Prestados pelos Correios - SEDEX, conforme o Processoº 175230/2019
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2019NL007191 | 18/09/2019 | 0,00 | 3.499,59 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 48812 de 06/06/2019, referente as serviços de postagem/SEDEX, conforme o processo n° 131589/2019
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2019NL008264 | 15/10/2019 | 0,00 | 4.483,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 49228 de 10/07/2019, referente as serviços de postagem/SEDEX, conforme o processo n° 149265/2019
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2019NL008259 | 15/10/2019 | 0,00 | 2.309,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA N° 149286 de 10/07/2019, referente ao boleto dos correios de encargos financeiro-UEMANET produtos, conforme o processo n° 149286
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2019NL008721 | 23/10/2019 | 0,00 | 294,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 50452 de 10/09/2019, referente ao serviços postagem e sedex, conforme o processo n° 199199/2019.
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2019NL012866 | 30/12/2019 | 0,00 | 2.395,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 51851 de 06/12/2019, referente ao serviços postagem e sedex, conforme o processo n° 271814/2019.
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2019NL012865 | 30/12/2019 | 0,00 | 1.711,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 51332 de 12/11/2019, referente ao serviços postagem e sedex, conforme o processo n° 251659/2019.
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2019NL012869 | 30/12/2019 | 0,00 | 758,66 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de FATURA n° 51016 de 12/11/2019, referente ao serviços postagem e sedex, conforme o processo n° 251647/2019.
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2019NL012868 | 30/12/2019 | 0,00 | 350,66 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008450 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.358,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008460 | 18/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.965,23 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021493 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.625,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021495 | 13/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 182,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024428 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 136,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026102 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 119,84 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047259 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.499,59 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050760 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.483,24 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050727 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.309,96 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052823 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 294,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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