CPF/CNPJ:
30948812000124
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
001016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Material Permanente não Especificado
Processo:
197794/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 788696/2013 - 06112
VALOR REFERENTE DESPESAS COM 04 GRAVADORES , CONVENIO N. 788696/2013 - UEMA/FNDE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000683 | 25/04/2019 | 2.807,44 | 2.807,44 | 2.807,44 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM 04 GRAVADORES , CONVENIO N. 788696/2013 - UEMA/FNDE.
|
2019NE000683 | 25/04/2019 | 2.807,44 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OBTV DA NOTA FISCAL Nº 98/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE SOM MINI SYSTEM, PAGO PELO SICONV EM 23/12/20
|
2019NL012474 | 23/12/2019 | 0,00 | 2.807,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO VIA OBTV DA NOTA FISCAL Nº 98/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE SOM MINI SYSTEM, PAGO PELO SICONV EM 23/12/20
|
2019NL012479 | 23/12/2019 | 0,00 | 2.807,44 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A NÚMERO DE CONVÊNIO INCORRETO
|
2019NL012476 | 23/12/2019 | 0,00 | -2.807,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072887 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.807,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
