CPF/CNPJ:
30865611000163
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Mobiliário em geral
Processo:
131572/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Superavit do Convênio Nº 400015/2011 - 061126
VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PESSOAL NOTEBOOK PARA ESTA IES/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001163 | 28/06/2019 | 134.999,70 | 134.999,70 | 134.999,70 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PESSOAL NOTEBOOK PARA ESTA IES/2019.
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2019NE001163 | 28/06/2019 | 134.999,70 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PESSOAL NOTEBOOK PARA ESTA IES/2019,nota fical n.34 de 25/07/2019,conforme processo n.1745
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2019NL006445 | 30/08/2019 | 0,00 | 134.999,70 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039155 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 134.999,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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