CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
31/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
211873/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
VALOR DAS DESPESAS DO INSS EMPREGADOR DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS DOS CAMPIS DE CAXIAS/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002558 | 31/10/2019 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS DO INSS EMPREGADOR DE SERVICOS EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAS DOS CAMPIS DE CAXIAS/UEMA.
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2019NE002558 | 31/10/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Despesa de INSS Empregador de Serviços Prestados em nome de Vera Luce Lima dos Santos e Outros, referente a avaliação para fins de Recon
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2019NL010295 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061837 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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