CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
30/10/2019
Plano Interno:
001009
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Serviços de T
Processo:
215430/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PAULO WILLIAM SOUZA DA SILVA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002445 | 30/10/2019 | 7.932,60 | 7.932,60 | 7.932,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PAULO WILLIAM SOUZA DA SILVA/OUTROS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA CAMPUS/UEMA
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2019NE002445 | 30/10/2019 | 7.932,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação INSS EMPREGADOR sobre Serviços Prestados na Prefeitura do campus/UEMA de Paulo Willian Souza da Silva /OUTROS , Conforme o processo n° 21
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2019NL010914 | 05/12/2019 | 0,00 | 7.932,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065089 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.932,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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