CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
001063
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Multas e Juros
Processo:
135364/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS DE JUROS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001622 | 20/08/2019 | 34.725,36 | 34.725,36 | 34.725,36 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE JUROS DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2019
|
2019NE001622 | 20/08/2019 | 34.725,36 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE JUROS E MULTA DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2019
|
2019NL005782 | 20/08/2019 | 0,00 | 24.442,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE DESPESAS DE JUROS E MULTA DO INSS RETIDO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2019
|
2019NL005787 | 20/08/2019 | 0,00 | 10.282,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036146 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 24.442,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036165 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.282,64 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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